金陵金城智能科学技术有限公司----公司资源计划系统V2.0公司版
 
 
           
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一、产品架构
二、主要功能

▲年度计划管理

    维护年度审计计划,报主管领导批准后再存档,是月度审计计划的编制依据。年度计划审批讯息集成在集团OA中以实时消息方式通告,业务系统中审批下达后存档,将年度审计计划状态置为下达标记,条件为此时文件附件已提交;下达后年计划及附件不可修改,已经下达并执行的年度计划可以进行取消,不再执行。

▲月度计划管理

    根据年度计划维护月度计划,月度计划中指定人员和计划开始及计划完成时间,通过月度计划项目可追溯至相关年度计划,月度计划可增加或修改。月度计划审批同集团OA系统集成,集成方式同年度计划管理。月度计划状态包含计划、提交、领导审核完毕、下达等项,将月度审计划状态置为下达标记,下达后月度计划内容仍然可以调整,已经执行的月度计划可以予以取消,不再执行。

▲项目管理

    对于项目类型的月计划,根据项目的模板生成各个项目的子职分,内容包括子职分名称、计划开始和计划完成时间、完成人、需要提交的文档、备注等讯息,子职分默认状态为‘未执行’,可指定项目的负责人、各子职分的执行人、替代人等。对子项目的计划时间和内容等讯息进行调整,子职分倘使要求需要提交文档,则对子职分报完工前必须提交文档,否则不允许报完工,部分提交的文档需要三级复核,复核人的意见和结论等讯息系统需要保存。 对于项目的子职分进行状态设置和完成进度反馈,倘使项目子职分都已完工,则月度计划和年度计划中此项目状态为已完工。 录入审计察觉的问题和审计结论等讯息, 审计完成,被审计单位可咨询和导出本单位审计申报。
对于审计察觉的问题,被审计单位可录入整改的措施和实施情况。

三、特点特色

    审计管理系统以计划管理、项目管理、文档管理以及工作流管理为核心,是金城集团总体讯息化发展规划上不可或缺的紧要一环。该系统将能大大提高广大审计工作者的工作效率和审计成果利用率,满足审计业务的需求,最终满足集团的发展战略和经营目标的需要,是利用讯息技术和数据库手段实现对审计项目管理工作创新的有效推动。

 


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